跳到主要內容區塊

omi

內稽內控執行情形

內控內稽執行情形

內部控制制度及執行
 

(一)、內部控制制度 

  1. 中國文化大學內部控制制度手冊(第三版) 
  2. 中國文化大學內部稽核實施要點
  3. e化內部控制自評管理系統 
 

(二)、近3年稽核計畫及稽核報告   

    

  稽核計畫表 

  1. 106年度內部稽核計畫表 
  2. 107年度內部稽核計畫表 
  3. 108年度內部稽核計畫表 
 

   

  稽核報告

  1. 105年度內部稽核報告 
  2. 106年度內部稽核報告 
  3. 107年度內部稽核報告